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市委编办2018年度部门预算公开

发布时间:2018-03-09 录入人:李昌有 来源: 点击次数: 

 

中国共产党普洱市委员会机构编办办公室2018年度部门预算

 

 

 

目录

 

 

第一部分  部门(单位)概况

 

一、  基本职能及主要工作

 

二、  部门(单位)预算编制情况

 

三、  部门(单位)基本情况

 

第二部分 2018年中国共产党普洱市委员会机构编制办公室预算情况说明

 

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

    2018年中国共产党普洱市委员会机构编制办公室预算表

 

一、  财政拨款收支总表

 

二、  一般公共预算支出表

 

三、  基本支出表

 

四、  政府性基金预算支出表

 

五、   部门收支总表

 

六、   部门收入总表

 

七、   部门支出总表

 

八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

 

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

 

十、  项目支出绩效目标表(本级)

 

十一、市对下转移支付绩效目标表

 

十二、部门政府采购预算表

 

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

 

第一部分  中国共产党普洱市委员会机构编制办公室概况

 

一、基本职能及主要工作

 

(一)部门主要职责

 

(一)拟订全市行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规政策并组织实施;统一管理各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

 

(二)围绕市委、市人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

 

(三)拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案;审核市级机关各部门和县(区)机构改革方案;指导、协调市以下各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

 

(四)拟订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核市属和县(区)事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导、协调市以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

 

(五)负责全市编制总量控制和动态调整机制的建立;提出各级各类编制总量分配及调整的建议;会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

 

(六)审核市委、市人民政府各部门的职能配置与调整,协调市委、市人民政府各部门之间以及各部门与县(区)、乡(镇)之间的职责分工;负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。

 

(七)审核市人大常委会、市政协机关,市中级人民法院、市人民检察院机关,市级民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

 

(八)审核市委、市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核县(区)党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整。

 

(九)审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

 

(十)负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督县(区)事业单位登记管理工作。

 

(十一)负责全市机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

 

(十二)负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

 

(十三)负责牵头组织政府行政审批制度改革工作。

 

(十四)承担普洱市机构编制委员会的日常工作。

 

(十五)承办中共普洱市委、普洱市人民政府和普洱市机构编制委员会交办的其他事项。

 

(二)机构设置情况

 

中共普洱市委机构编制办公室是中共普洱市委负责全市行政体制改革和机构改革以及机构编制管理工作的职能部门,正处级。同时,为普洱市机构编制委员会的办事机构,加挂普洱市机构编制委员会办公室、普洱市人民政府行政审批制度改革办公室牌子。市委编办内设综合科、机关科、事业科、登记管理科、监督检查科、行政审批管理科6个科。

 

)重点工作概述

 

(一)持续深化“放管服”改革。高位推动改革工作,制定2017年“放管服”改革工作要点和贯彻落实全省推进“放管服”改革10条措施工作方案,召开全市推进“放管服”改革会议持续清理规范行政审批事项,削权、去利、明责,加快政府权力“瘦身”,完成市、县两级行政许可事项目录清单编制。创新监管机制建立范围清晰、标准统一、责任明确的事中事后监管体系,制定云南省政府工作部门权责清单管理办法贯彻落实意见。将全市73613项行政权力纳入清单管理,完成市级263项权责清单清理规范,保留实施权力清单5453项;完成全市随机抽查事项清单清理,保留随机抽查事项3183项。优化政务服务,完成市县两级政务服务事项的梳理录入核查工作,共录入各类政务服务事项69589项;开展“减证便民”专项行动,大幅精简办事创业申办材料,取消省直无对口单位索要的证明材料4项,编制报审402项保留证明材料目录清单。完成市直6个试点单位、县级试点单位和省级试点思茅区各行政审批部门业务手册和办事指南的编写及审核工作。

 

(二)着力推进行政体制和重点领域改革进一步厘清部门职责,完成对应省政府部门职责清理调整、规范理顺工作。完成全纪委派驻纪检监察机构和监察体制改革。完成县级城市管理综合行政执法体制改革、思茅区卫生计生综合行政执法体制改革和宁洱县农业综合行政执法机构试点改革。积极推进法检、审计、环保、公证管理体制改革城市公立医院试点改革、国有林场改革

 

(三)稳步实施事业单位改革。大力开展事业单位改革调研,全面摸清涉改单位底数和现状,研究制定从事生产经营活动事业单位改革贯彻意见,精心组织实施改革。推动公益事业单位体制机制创新,完成全市事业单位清理规范工作。提升事业单位登记管理服务水平,全市共2149家事业单位进行年度报告公示,完成全市713家单位机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

 

(四)加强和规范机构编制管理。巩固控编减编成果认真组织开展超编制超职数清理整治,坚持在总量内统筹调剂使用编制,推动编制下沉。强化机构编制监督检查,推进机构编制信息化建设。

 

 

二、中国共产党普洱市委员会机构编制办公室预算编制情况

 

根据《普洱市财政局关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年市级部门预算的通知》(普财预〔2017228号)要求,切实做好我办2017-2019年中期财政规划工作,提高部门预算管理水平和资金使用绩效。

 

(一)预算配置科学

 

预算编制科学,部门支出规划、履职目标编制科学,预算编制依据充分,数据详实、结构优化,项目预算整合归类合理,目标明确。基本支出足额保障,预算安排足额保障部门正常工作开展。部门履行主要职责和完成重点任务保障有力。严格控制“三公经费”经费支出,确保“三公经费”支出只减不增。

 

(二)预算执行有效

 

严格预算执行,按预算执行进度要求执行进度,如有上级或市委政府交办任务需调整预算,严格按照批复执行。项目组织良好,项目资金管理使用规范,严格按照下达预算使用,提高资金使用效率。

 

(三)预算管理规范

 

管理制度健全,建立有效的项目安排决策机制,保证项目申报、审核、安排公开透明,项目资金支出管理规范。信息公开及时完整,按照规定的时限完成部门决算信息及“三公经费”预决算公开。资产管理使用规范有效,规范固定资产的采购、使用、处置,固定资产保存完整,使用率达100%,账务管理规范,账实相符。

 

三、中国共产党普洱市委员会机构编制办公室基本情况

 

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,为中国共产党普洱市委员会机构编制办公室。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制17人,其中:行政编制16人,工勤人员1人,事业编制0人。在职实有0人,其中:财政全供养17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员1人,其中:离休零人,退休1人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2018年部门(单位)预算情况说明

 

 

一、2018年中国共产党普洱市委员会机构编制办公室预算收支情况

 

(一)中国共产党普洱市委员会机构编制办公室财务收入情况

 

2018年部门(单位)财务总收入355.47万元,其中:一般公共预算355.47万元,政府性基金收入0.00元,国有资本经营收益0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00,财政专户管理的教育收费0.00元,上年结转收入0.00元。

 

(二)财政拨款收入情况

 

2018年部门(单位)财政拨款收入355.47万元,其中,本年收入355.47万元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款355.47万元(其中本级财力355.47万元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,其他非税收入安排支出0.00元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00元),财政专户管理的收入0.00元,政府性基金财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

 

2018年部门(单位)预算总支出355.47万元,其中:基本支出327.47万元,占总支出的92%,项目支出28万元,占总支出的8%。按支出功能科目分类如下图所示:

 

科目

 

科目名称

 

金额(单位:万元)

 

201

 

一般公共服务支出

 

277.85

 

20131

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

277.85

 

2013101

 

行政运行

 

249.85

 

2013102

 

一般行政管理事务

 

28.00

 

208

 

社会保障和就业支出

 

32.91

 

20805

 

行政事业单位离退休

 

32.91

 

2080501

 

归口管理的行政单位离退休

 

0.09

 

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

32.81

 

210

 

医疗卫生与计划生育支出

 

25.65

 

21011

 

行政事业单位医疗

 

25.65

 

2101101

 

行政单位医疗

 

16.47

 

2101103

 

公务员医疗补助

 

7.55

 

2101199

 

其他行政事业单位医疗支出

 

1.70

 

221

 

住房保障支出

 

19.06

 

22102

 

住房改革支出

 

19.06

 

2210201

 

住房公积金

 

19.06

 

 

 

(三)基本支出情况

 

2018年用于保障市委编办正常运转的日常支出229.95万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的8%。

 

(四)基本支出预算变动的主要原因

 

2017年229.53万元对比增加97.94万元,变动的主要原因是:2018年工资福利支出增加。

 

(五)项目支出情况

 

2018年用于保障市委编办为完成行政工作任务和发展目标,用于专项业务工作的经费支出28万元,具体为机构编制管理和改革工作。

 

(六)项目支出预算变动的主要原因

 

2017年57万元对减少29万元,变动的主要原因是:地方财政紧缩性的预算要求。

 

(七)2018年一般公共预算支出情况

 

2018年一般公共预算当年拨款355.47万元,比2017年预算数增加68.94万元,增长24%。

 

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为249.85万元,比2017年(上年)预算数增加84.77万元,增长38%。主要原因是:工资福利支出增加。一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为28万元,比2017年(上年)预算数减少29万元,下降51%。主要原因是:地方财政紧缩性的预算要求。

 

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为0.09万元,比2017年(上年)预算数增加0.01万元,增长12.5%。主要原因是:人员经费增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为32.81万元,比2017年(上年)预算数增加6.06万元,增长22.7%。主要原因是:人员经费增加。

 

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为16.41万元,比2017年(上年)预算数增加3.52万元,增长27.3%。公务员医疗补助(项)2018年预算数为7.55万元,比2017年(上年)预算数增加1.62万元,增长27.3%。其他行政事业单位医疗支出(项)2018年预算数为1.7万元,比2017年(上年)预算数增加0.28万元,增长20%。主要原因是:人员经费增加。

 

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为19.06万元,比2017年(上年)预算数增加1.69万元,增长10%。主要原因是:人员经费增加。

 

对下项转移支付情况

 

中国共产党普洱市委员会机构编制办公室无对下转移支付情况。

 

三、其他公开信息

 

(一)机关运行经费

 

2018年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算20万元,较2017年预算增加0.54万元,增长2.8%。

 

(二)政府采购情况

 

2018年部门(单位)政府购预算总额0.00元,其中政府购货物预算0.00元、政府购工程预算0.00元、 政府购服务预算0.00元。

 

(三)国有资产占有使用情况

 

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2017年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况

 

2018年中国共产党普洱市委员会机构编制办公室预算未安排购置车辆,未否安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

 

(四)预算绩效情况

 

2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款28万元。主要用于:机构编制管理工作的开展用日常业务工作经费。 

 

 

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

 

预算情况说明

 

 

2018年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排4.81万元,其中:安排因公出国(境)费0.00元,公务用车购置及运行费2.56万元,公务接待费2.25万元。

 

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少2.13万元,同比下降31%。

 

一、因公出国(境)经费

 

2018年中国共产党普洱市委员会机构编制办公室未安排国公出国(境)费。

 

二、公务接待费

 

2018年部门(单位)拟安排公务接待费预算2.25万元,2017年的2.24万元增加0.01万元,主要用于上级部门调研指导和县区勾通对接工作产生的费用。

 

三、公务用车购置及运行维护费

 

2018年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费2.56万元,较2017年的4.7万元减少2.14万元,主要是由于公务用车减少。其中:购置经费0.00元、运行维护费2.56万元,主要用于保障机构编制管理和改革工作调研指导中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

 

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

九、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

十一、“三公”经费口径说明

 

(一)“三公”经费

 

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

(二)“三公”经费预算数

 

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。